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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012481
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
20144892
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
5362/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13249
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250340
Nombre de la Licitación
Lp0915-13. Seguro Contra Todo Riesgo Operativo, Protecciones y Mediciones, Edificio y Contenido Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanillas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande