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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039340
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
58990
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.508
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37772
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.930.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.436.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap