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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 92.311.660
Nro. de Orden de Pago
3931
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.374.470
IVA
₲ 8.391.969
Retención DNCP
₲ 335.679
Retención IVA
₲ 2.517.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-22004-24-246048
Monto Contrato
₲ 92.311.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.227.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.374.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445163
Nombre de la Licitación
Construcción, refacciones y ampliaciones de Instituciones Educativas del Dpto.
Convocante
Construcción, refacciones y ampliaciones de Instituciones Educativas del Dpto.
Unidad de Contratación
Uoc Guaira