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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001543
Monto de la Factura
₲ 85.171.711
Nro. de Orden de Pago
2000016728
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.934.230
IVA
₲ 8.111.592
Retención DNCP
₲ 314.730
Retención IVA
₲ 2.433.478
Retención Renta
₲ 2.433.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.055.796
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7502/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45207
Monto Contrato
₲ 92.213.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.171.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.934.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351215
Nombre de la Licitación
Lp1433-18.Ampliación y Adecuación de Alimentador DES 03 y Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAR 05, desde las Subestaciones Del Este y Naranjal, Distritos de Presidente Franco y Naranjal, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande