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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008231
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.472.597
IVA
₲ 528.182
Retención DNCP
₲ 20.493
Retención IVA
₲ 158.455
Retención Renta
₲ 158.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-38137
Monto Contrato
₲ 5.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.472.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu