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Datos del Pago
Nro. de Factura
916
Monto de la Factura
₲ 18.795.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.873.703
IVA
₲ 1.708.636
Retención DNCP
₲ 66.979
Retención IVA
₲ 512.591
Retención Renta
₲ 341.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11474
Monto Contrato
₲ 18.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu