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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002475
Nro. de Timbrado
10691899
Monto de la Factura
₲ 114.307.760
Nro. de Orden de Pago
2159
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.235.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-13467
Monto Contrato
₲ 114.307.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.595.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.432.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion