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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0047263
Monto de la Factura
₲ 795.600
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-13992
Monto Contrato
₲ 20.688.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.688.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.609.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272761
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Gobernación de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion