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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 249.305.767
Nro. de Orden de Pago
1929
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.085.252
IVA
₲ 22.664.161
Retención DNCP
₲ 888.435
Retención IVA
₲ 6.799.248
Retención Renta
₲ 4.532.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
416/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10121
Monto Contrato
₲ 623.264.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.101.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.077.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas de anestesia para el ips
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips