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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-59501
Monto de la Factura
₲ 2.239.500
Nro. de Orden de Pago
5393
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.724
IVA
₲ 203.591
Retención DNCP
₲ 7.981
Retención IVA
₲ 61.077
Retención Renta
₲ 40.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
279/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9401
Monto Contrato
₲ 167.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.079.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.139.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips