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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
16619068
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felix Hernán Morínigo Mesrob
RUC
4265635-4
Número de Contrato
87/22
Código de Contratación (CC)
AC-22007-23-45934
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.840.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL INDIVIDUAL PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua