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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007921
Monto de la Factura
₲ 361.916.000
Nro. de Orden de Pago
20211723
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.817.055
IVA
₲ 32.901.455
Retención DNCP
₲ 1.276.576
Retención IVA
₲ 9.870.437
Retención Renta
₲ 9.870.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.081.496
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7927
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39944
Monto Contrato
₲ 835.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.883.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande