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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001507
Monto de la Factura
₲ 101.042.604
Nro. de Orden de Pago
2000022946
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.174.785
IVA
₲ 9.185.691
Retención DNCP
₲ 356.405
Retención IVA
₲ 2.755.707
Retención Renta
₲ 2.755.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
125/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40744
Monto Contrato
₲ 283.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.432.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.694.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips