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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000099
Monto de la Factura
₲ 96.079.500
Nro. de Orden de Pago
2000014701
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.824.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 372.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.882.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
251/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40839
Monto Contrato
₲ 4.376.812.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.376.777.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.228.492.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips