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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000127
Monto de la Factura
₲ 87.940.500
Nro. de Orden de Pago
2000015431
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.961.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.638.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
251/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40839
Monto Contrato
₲ 4.376.812.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.376.777.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.228.492.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips