- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001553
Monto de la Factura
₲ 105.077.466
Nro. de Orden de Pago
1500000657
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.975.331
IVA
₲ 9.552.497
Retención DNCP
₲ 370.637
Retención IVA
₲ 2.865.749
Retención Renta
₲ 2.865.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
125/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41119
Monto Contrato
₲ 283.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.210.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.260.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips