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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019612
Monto de la Factura
₲ 34.713.280
Nro. de Orden de Pago
2000014939
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.097.294
IVA
₲ 1.653.013
Retención DNCP
₲ 128.274
Retención IVA
₲ 495.904
Retención Renta
₲ 991.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
501/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41085
Monto Contrato
₲ 2.200.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.081.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.093.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351243
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-18 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips