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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020675
Monto de la Factura
₲ 15.151.080
Nro. de Orden de Pago
2000014547
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.662.205
IVA
₲ 721.480
Retención DNCP
₲ 55.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 432.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
396/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40396
Monto Contrato
₲ 15.151.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.151.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.662.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips