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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11652835
Monto de la Factura
₲ 14.575.180
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.523.239
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.941
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
AC-22007-16-21625
Monto Contrato
₲ 34.371.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.371.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.248.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua