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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 121.467.000
Nro. de Orden de Pago
201910254
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.413.080
IVA
₲ 11.042.455
Retención DNCP
₲ 428.447
Retención IVA
₲ 3.312.737
Retención Renta
₲ 3.312.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37096
Monto Contrato
₲ 812.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.683.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande