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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 84.960.000
Nro. de Orden de Pago
20202512
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.333.821
IVA
₲ 7.723.636
Retención DNCP
₲ 299.677
Retención IVA
₲ 2.317.091
Retención Renta
₲ 2.317.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.692.320
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YPANE.
RUC
80100133-1
Número de Contrato
7233
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37097
Monto Contrato
₲ 811.440.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.440.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.316.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande