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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 148.180.020
Nro. de Orden de Pago
20201469
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.241.183
IVA
₲ 13.470.911
Retención DNCP
₲ 522.671
Retención IVA
₲ 4.041.273
Retención Renta
₲ 4.041.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.333.620
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YPANE.
RUC
80100133-1
Número de Contrato
7233
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37097
Monto Contrato
₲ 811.440.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.440.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.316.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande