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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 125.260.000
Nro. de Orden de Pago
2020476
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.484.770
IVA
₲ 11.387.273
Retención DNCP
₲ 441.826
Retención IVA
₲ 3.416.182
Retención Renta
₲ 3.416.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 501.040
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37101
Monto Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.840.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande