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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 147.500.000
Nro. de Orden de Pago
20201386
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.901.773
IVA
₲ 13.409.091
Retención DNCP
₲ 520.273
Retención IVA
₲ 4.022.727
Retención Renta
₲ 4.022.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.032.500
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37101
Monto Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.840.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande