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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002868
Monto de la Factura
₲ 130.002.000
Nro. de Orden de Pago
201910841
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.062.423
IVA
₲ 11.818.364
Retención DNCP
₲ 458.553
Retención IVA
₲ 3.545.509
Retención Renta
₲ 3.545.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 390.006
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37101
Monto Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.840.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande