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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Nro. de Timbrado
15014246
Monto de la Factura
₲ 314.676.803
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.985.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 639.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22016-21-42145
Monto Contrato
₲ 331.238.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.051.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.260.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376140
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron