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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
13856153
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.812.382
IVA
₲ 5.772.727
Retención DNCP
₲ 223.982
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 1.731.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28008-20-40168
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.409.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.721.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376306
Nombre de la Licitación
Adecuación del sistema eléctrico filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu