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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Nro. de Timbrado
17312934
Monto de la Factura
₲ 39.331.885
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
31-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.080.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.025
Retención IVA
₲ 1.072.688
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22016-24-249550
Monto Contrato
₲ 39.331.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.296.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.080.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442782
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron