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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Nro. de Timbrado
16910938
Monto de la Factura
₲ 3.505.778
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.231
IVA
₲ 318.707
Retención DNCP
₲ 12.748
Retención IVA
₲ 95.612
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-30174-24-243152
Monto Contrato
₲ 70.115.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.557.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.884.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440244
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas en la Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa y en la Esc. Bas. N° 6876 Guarambaré
Convocante
Reparación de aulas en la Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa y en la Esc. Bas. N° 6876 Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare