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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010494
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 783.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.830
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23019-17-28884
Monto Contrato
₲ 3.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.343.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas