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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018840
Monto de la Factura
₲ 311.904.000
Nro. de Orden de Pago
1500000823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.551.757
IVA
₲ 14.852.571
Retención DNCP
₲ 1.152.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.911.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44590
Monto Contrato
₲ 475.888.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.600.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.245.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips