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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001760
Monto de la Factura
₲ 63.292.620
Nro. de Orden de Pago
2000025256
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.135.779
IVA
₲ 3.013.934
Retención DNCP
₲ 233.881
Retención IVA
₲ 904.180
Retención Renta
₲ 1.808.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.151.949
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
391-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45762
Monto Contrato
₲ 81.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.234.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.135.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips