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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
11389877
Monto de la Factura
₲ 7.169.900
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.818.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24467
Monto Contrato
₲ 7.169.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.843.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.818.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales