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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. de Orden de Pago
2055
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.127.966
IVA
₲ 1.363.545
Retención DNCP
₲ 52.906
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 409.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28002-19-35793
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.127.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica