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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 7.253.500
Nro. de Orden de Pago
12185
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.124
IVA
₲ 659.409
Retención DNCP
₲ 26.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCOLTA S.R.L.
RUC
80027783-0
Número de Contrato
1098/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22006-13-10323
Monto Contrato
₲ 7.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - ADREFERENDUM 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa