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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000070
Monto de la Factura
₲ 120.120.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.225.936
IVA
₲ 10.920.000
Retención DNCP
₲ 428.064
Retención IVA
₲ 3.276.000
Retención Renta
₲ 2.184.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.006.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
198/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-12407
Monto Contrato
₲ 120.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.225.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PISTAS Y PLATAFORMAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac