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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 170.280.000
Nro. de Orden de Pago
2373
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.933.184
IVA
₲ 15.480.000
Retención DNCP
₲ 606.816
Retención IVA
₲ 4.644.000
Retención Renta
₲ 3.096.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-14030
Monto Contrato
₲ 340.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.866.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252217
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac