- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 318.200.400
Nro. de Orden de Pago
2000007562
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.387.414
IVA
₲ 15.152.400
Retención DNCP
₲ 1.175.826
Retención IVA
₲ 4.545.720
Retención Renta
₲ 9.091.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36385
Monto Contrato
₲ 442.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.671.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips