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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 124.059.600
Nro. de Orden de Pago
2000007186
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.284.330
IVA
₲ 5.907.600
Retención DNCP
₲ 458.430
Retención IVA
₲ 1.772.280
Retención Renta
₲ 3.544.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36385
Monto Contrato
₲ 442.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.671.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips