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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001817
Nro. de Timbrado
15324594
Monto de la Factura
₲ 88.900.000
Nro. de Orden de Pago
2812
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.213.941
IVA
₲ 8.081.818
Retención DNCP
₲ 313.575
Retención IVA
₲ 2.424.545
Retención Renta
₲ 2.424.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.445.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AC-23003-22-42534
Monto Contrato
₲ 88.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.821.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.213.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert