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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000161
Monto de la Factura
₲ 17.325.638
Nro. de Orden de Pago
4583
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.476.367
IVA
₲ 1.575.058
Retención DNCP
₲ 61.742
Retención IVA
₲ 472.517
Retención Renta
₲ 315.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
082/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4704
Monto Contrato
₲ 346.512.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.651.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.952.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203693
Nombre de la Licitación
LPN 50-10 ADQUISICION DE ECOGRAFOS PARA AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips