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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015337
Monto de la Factura
₲ 71.197.841
Nro. de Orden de Pago
2596
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.707.853
IVA
Retención DNCP
₲ 253.723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
550/2010
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4412
Monto Contrato
₲ 178.941.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.221.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.724.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198476
Nombre de la Licitación
LPN 48-10 Contratación de Servicios de Fotocopiado con Provisión de Papel e Insumos para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips