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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Nro. de Timbrado
11984633
Monto de la Factura
₲ 156.107.626
Nro. de Orden de Pago
12568
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.455.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 556.311
Retención IVA
₲ 4.257.481
Retención Renta
₲ 2.838.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28283
Monto Contrato
₲ 156.107.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.107.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.455.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311077
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-16 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CREAM EX HOTEL SAN BERNARDINO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips