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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-021
Monto de la Factura
₲ 2.852.000
Nro. de Orden de Pago
1373
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.200
IVA
₲ 259.273
Retención DNCP
₲ 10.163
Retención IVA
₲ 77.782
Retención Renta
₲ 51.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
PR Nº 154/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-12744
Monto Contrato
₲ 2.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264113
Nombre de la Licitación
READECUACION DE OFICINAS DEL PISO 14 - OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar