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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Nro. de Timbrado
11589780
Monto de la Factura
₲ 47.894.600
Nro. de Orden de Pago
13284
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.546.893
IVA
₲ 4.354.055
Retención DNCP
₲ 170.679
Retención IVA
₲ 1.306.217
Retención Renta
₲ 870.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
362/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22612
Monto Contrato
₲ 330.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.894.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.546.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267255
Nombre de la Licitación
LPN 19-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips