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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026584
Nro. de Timbrado
11761601
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.219
IVA
Retención DNCP
₲ 8.781
Retención IVA
₲ 67.200
Retención Renta
₲ 44.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
AC-23021-16-24244
Monto Contrato
₲ 2.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.343.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310309
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones gráficas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible