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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 1.467.120
Nro. de Orden de Pago
23203
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.461.785
IVA
₲ 133.375
Retención DNCP
₲ 5.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22809
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.651.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.378.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf