- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 3.076.300
Nro. de Orden de Pago
23524
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.505
IVA
₲ 279.664
Retención DNCP
₲ 10.963
Retención IVA
₲ 83.899
Retención Renta
₲ 55.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22809
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.651.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.378.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf