- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009157
Nro. de Timbrado
13158728
Monto de la Factura
₲ 7.473.753
Nro. de Orden de Pago
31836
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.731
IVA
₲ 679.432
Retención DNCP
₲ 26.362
Retención IVA
₲ 203.830
Retención Renta
₲ 203.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
639/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37597
Monto Contrato
₲ 19.799.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.799.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.649.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf