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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007054
Nro. de Timbrado
13415089
Monto de la Factura
₲ 20.376.000
Nro. de Orden de Pago
8581
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.294.496
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23003-18-32782
Monto Contrato
₲ 74.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.588.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339229
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE GUARDERIA INFANTIL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert